Menu : Gestion > Opérations fourn. & tiers

Dorénavant, tous les salariés & organismes collecteurs sont identifiés comme des Tiers. Le terme de tiers est utilisé pour désigner des entités qui ne sont pas des copropriétaires, mais qui ont des comptes comptables, comme les fournisseurs, les salariés, les servitudes, les locataires de la loge, etc.

Lorsque vous vous trouvez sur la liste des règlements et remboursement des fournisseurs/tiers de la copropriété, cliquez sur “+ Règlement”

Dans le champ “Fournisseur ou tiers”, sélectionnez selon le cas :

l’organisme collecteur que vous souhaitez régler
le compte salarié que vous souhaitez régler. Rappel : chaque compte “salarié” possède un autre compte (pour les “Autres opérations”). Dans ce champ, ils sont identifiés sous le terme “Tiers”. Ils ne doivent pas être utilisés pour le règlement des salaires. Pas de panique si vous sélectionnez ce compte par erreur, à l’étape suivante, vous n’aurez aucun “Salaire” à régler. Vous saurez donc que vous n’avez pas sélectionné le bon compte pour votre salarié.

Une fois les champs Compte de règlement / Date / Type de transaction renseignés, passez à l’étape suivante.

Selon le type de “Fournisseur ou tiers” que vous avez renseignez, vous aurez accès, comme pour les fournisseurs, aux cotisations ou aux salaires encore non-réglés.

Attention, lorsqu’il s’agit du règlement des salaires avec Prélèvement à la source, l’affichage des salaires à régler est le suivant (voir image)

Dans cette configuration, 2000 € est le salaire net incluant le prélèvement à la source, 1797,48 € est le montant à verser au salarié car on retient de montant du P.A.S. qui va être ensuite reversé lors des prélèvements de cotisations.

Une fois enregistré, c’est tout bon :)

Création d’un salarié